| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 22122 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES NOVEMBRO/2018 | 0,00 | 1.285,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES NOVEMBRO/2018 | 1.285,79 | ||
| 14/12/2018 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:000254 | 1.285,79 | ||
| 19/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22122/2018 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 1.285,79 | ||
| TOTAL | 1.285,79 | 1.285,79 | 1.285,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
