| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 |
| Número do empenho: | 22126 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TV DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CFE NOTA 431 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TV DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CFE NOTA 431 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 431 | 500,00 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22126/2018 SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 - 3853 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
