Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22126 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TV DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CFE NOTA 431 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TV DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CFE NOTA 431 EM ANEXO |
500,00 |
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| 05/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 431 |
|
500,00 |
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| 14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22126/2018
SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 - 3853 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
