| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 22127 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 CFE NOTA FISCAL 1851 EM ANEXO | 284,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 CFE NOTA FISCAL 1851 EM ANEXO | 284,44 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1851 | 284,44 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22127/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 284,44 | ||
| TOTAL | 284,44 | 284,44 | 284,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
