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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22127 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 CFE NOTA FISCAL 1851 EM ANEXO 0,00 284,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 CFE NOTA FISCAL 1851 EM ANEXO 284,44
05/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 1851 284,44
13/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22127/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 498 284,44
TOTAL 284,44 284,44 284,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.