Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22130 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE U SUPORTE DE CONCRETO PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9928/2018 EM ANEXO |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE U SUPORTE DE CONCRETO PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9928/2018 EM ANEXO |
630,00 |
|
|
| 05/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 122 |
|
630,00 |
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| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22130/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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548,10 |
| 12/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22130/2018 |
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12,60 |
| 12/12/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22130/2018 |
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69,30 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/12/2018 |
12,60 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
12/12/2018 |
69,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
81,90 |
|
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