Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22134 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 10099/2018 EM ANEXO |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 10099/2018 EM ANEXO |
68,00 |
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05/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3371 |
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68,00 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22134/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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66,63 |
14/12/2018 |
Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 22134/2018 |
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1,37 |
TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FASSM |
14/12/2018 |
1,37 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,37 |
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