| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 22154 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 145,75 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 10085/2018 EM ANEXO | 0,00 | 607,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 145,75 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 10085/2018 EM ANEXO | 607,05 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.094 | 607,05 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22154/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 607,05 | ||
| TOTAL | 607,05 | 607,05 | 607,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
