Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22154 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 145,75 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 10085/2018 EM ANEXO |
0,00 |
607,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 145,75 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 10085/2018 EM ANEXO |
607,05 |
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05/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.094 |
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607,05 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22154/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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607,05 |
TOTAL |
607,05 |
607,05 |
607,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.