Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22161 |
Data de lançamento: |
06/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 10113/2018 EM ANEXO |
0,00 |
201,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 10113/2018 EM ANEXO |
201,80 |
|
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| 06/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 164 |
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201,80 |
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| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22161/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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201,80 |
| TOTAL |
201,80 |
201,80 |
201,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
