| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
| Número do empenho: | 22169 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS DESTINADOS PRA REPAROS DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 10117/2018 EM ANEXO | 1.739,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS DESTINADOS PRA REPAROS DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 10117/2018 EM ANEXO | 1.739,95 | ||
| 06/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 472.340 | 1.739,95 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22169/2018 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 | 1.739,95 | ||
| TOTAL | 1.739,95 | 1.739,95 | 1.739,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
