| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2217 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1170/2018 EM ANEXO | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1170/2018 EM ANEXO | 125,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1578 | 125,00 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2018 SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 | 99,77 | ||
| 20/02/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2217/2018 | 25,23 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/02/2018 | 25,23 | Lançada | |
| TOTAL | 25,23 |
