Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22170 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 10131/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 10131/2018 EM ANEXO |
1.660,00 |
|
|
| 07/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 047 |
|
1.660,00 |
|
| 14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22170/2018
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153 |
|
|
1.660,00 |
| TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
