Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22173 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 1.931,87 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CE ORDEM DE COMPRA No 10130/2018 EM ANEXO |
0,00 |
6.124,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 1.931,87 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CE ORDEM DE COMPRA No 10130/2018 EM ANEXO |
6.124,04 |
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07/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 621 |
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6.124,04 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22173/2018
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 |
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6.124,04 |
TOTAL |
6.124,04 |
6.124,04 |
6.124,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.