| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
| Número do empenho: | 22178 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON NO PERÍODO DE 19.09.2018 Á 30.09.2018 CFE COMPROVANTE 063 EM ANEXO | 1.028,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON NO PERÍODO DE 19.09.2018 Á 30.09.2018 CFE COMPROVANTE 063 EM ANEXO | 1.028,79 | ||
| 07/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 063 | 1.028,79 | ||
| 24/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22178/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608 | 1.028,79 | ||
| TOTAL | 1.028,79 | 1.028,79 | 1.028,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
