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Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	22179	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	UNIMED/2018
Fonte de Recurso:	FASSM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	75 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO V AOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES REF.MES 11/2018	0,00	224.655,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	TERMO ADITIVO V AOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES REF.MES 11/2018	224.655,20
10/12/2018	LIQUIDAÇÃO NT 305013		224.655,20
14/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22179/2018 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			222.862,82
14/12/2018	Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 22179/2018			827,41
14/12/2018	Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 22179/2018			964,97
TOTAL		224.655,20	224.655,20	224.655,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FASSM	14/12/2018	827,41		Lançada
IRRF - FASSM	14/12/2018	964,97		Lançada
TOTAL		1.792,38