Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FABRIS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22184 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 10132/2018 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 10132/2018 EM ANEXO |
250,00 |
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| 10/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 937 |
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250,00 |
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| 10/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22184/2018
CLAUDETE M. FABRIS - ME - 50809 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
