| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FABRIS - ME |
| Número do empenho: | 22184 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 10132/2018 EM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 10132/2018 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 10/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 937 | 250,00 | ||
| 10/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22184/2018 CLAUDETE M. FABRIS - ME - 50809 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
