Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22185 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ÁGUA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 11/2018 |
0,00 |
179,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
TAXA DE ÁGUA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 11/2018 |
179,86 |
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| 10/12/2018 |
TAXA DE ÁGUA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 11/2018 |
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179,86 |
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| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22185/2018
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA - 100398 |
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179,86 |
| TOTAL |
179,86 |
179,86 |
179,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
