01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO E,ERECHIM NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
287,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO E,ERECHIM NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
287,00
10/12/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO E,ERECHIM NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
287,00
11/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22188/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
287,00
TOTAL
287,00
287,00
287,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.