| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS DALLA NORA 21445117053 |
| Número do empenho: | 22196 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO TÉRMINO DO ANO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | DESPESA COM RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO TÉRMINO DO ANO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 10/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 02 | 1.500,00 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22196/2018 CARLOS DALLA NORA 21445117053 - 85410 | 1.500,00 | ||
| 27/12/2018 | conta para credito encerrada | -1.500,00 | ||
| 10/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22196/2018 CARLOS DALLA NORA 21445117053 - 85410 | 1.500,00 | ||
| 31/01/2019 | DEVIDO DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO CFE EXTRATO | -1.500,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22196/2018 CARLOS DALLA NORA 21445117053 - 85410 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
