| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 22205 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 10148/2018 EM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 10148/2018 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 10/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2933 | 220,00 | ||
| 20/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22205/2018 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
