Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22205 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 10148/2018 EM ANEXO |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 10148/2018 EM ANEXO |
220,00 |
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| 10/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2933 |
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220,00 |
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| 20/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22205/2018
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
