Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22223 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 3.426,99 LITROS DEÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE CONTRATO 122/2018 |
0,00 |
10.877,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 3.426,99 LITROS DEÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE CONTRATO 122/2018 |
10.877,30 |
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10/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 006.060 |
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10.877,30 |
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17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22223/2018
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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10.877,30 |
TOTAL |
10.877,30 |
10.877,30 |
10.877,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.