| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 22248 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 | 940,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 | 940,91 | ||
| 11/12/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO - PARCELA FINAL | 940,91 | ||
| 11/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. | 167,70 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22248/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 773,21 | ||
| TOTAL | 940,91 | 940,91 | 940,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 11/12/2018 | 167,70 | Lançada | |
| TOTAL | 167,70 |
