Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22249 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 |
0,00 |
431,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 |
431,19 |
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| 11/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO - PARCELA FINAL |
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431,19 |
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| 17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22249/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3
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431,03 |
| 18/12/2018 |
DEVIDO A AJUSTE DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO |
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-0,16 |
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| 18/12/2018 |
AJUSTE DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO |
-0,16 |
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| TOTAL |
431,03 |
431,03 |
431,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
