| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2234 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM POLIMENTO DE VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1252/2018 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLIMENTO DE VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1252/2018 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4155 | 300,00 | ||
| 14/02/2018 | ESTORNO LIQUID,.EMPENHO 2234/2018 | -300,00 | ||
| 14/02/2018 | ERRO EM NOTA FISCAL | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
