| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 22352 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 | 21.047,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 | 21.047,36 | ||
| 11/12/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO - PARCELA FINAL | 21.047,36 | ||
| 11/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3.216,40 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22352/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 17.830,96 | ||
| TOTAL | 21.047,36 | 21.047,36 | 21.047,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 11/12/2018 | 3.216,40 | Lançada | |
| TOTAL | 3.216,40 |
