Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22383 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 |
0,00 |
716,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 |
716,70 |
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| 11/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO - PARCELA FINAL |
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716,70 |
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| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. |
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57,33 |
| 14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22383/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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659,37 |
| TOTAL |
716,70 |
716,70 |
716,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
11/12/2018 |
57,33 |
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Lançada |
| TOTAL |
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57,33 |
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