| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE DESTINADO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE AMBULATÓRIO DO POSTO DE SAÚDEE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 1171/2018 EM ANEXO | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE DESTINADO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE AMBULATÓRIO DO POSTO DE SAÚDEE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 1171/2018 EM ANEXO | 65,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4365 | 65,00 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2018 SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
