MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018
0,00
2.819,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018
2.819,53
11/12/2018
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO - PARCELA FINAL
2.819,53
11/12/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS
463,78
11/12/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS
661,06
14/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22392/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257
1.694,69
TOTAL
2.819,53
2.819,53
2.819,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO
11/12/2018
463,78
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS