Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22431 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGE Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. |
0,00 |
897,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGE Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. |
897,50 |
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| 11/12/2018 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGE Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. |
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897,50 |
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| 11/12/2018 |
ESTORNO LIQUIEEMPENHO 22431/2018 |
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-897,50 |
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| 11/12/2018 |
A MAIOR |
-897,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
