| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 22442 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SACOS DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 10168/2018 EM ANEXO | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | AQUISIÇÃO DE SACOS DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 10168/2018 EM ANEXO | 345,00 | ||
| 11/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 11518 | 345,00 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22442/2018 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
