| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA MANFRIN DE MELO |
| Número do empenho: | 22448 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NO TRF4 E JUNTO A CDP. | 987,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NO TRF4 E JUNTO A CDP. | 987,50 | ||
| 11/12/2018 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NO TRF4 E JUNTO A CDP. | 987,50 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22448/2018 CLAUDIA MANFRIN DE MELO - 55217 | 987,50 | ||
| TOTAL | 987,50 | 987,50 | 987,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
