Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22450	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 4.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 10176/2018 EM ANEXO	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 4.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 10176/2018 EM ANEXO	540,00
12/12/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2644		540,00
27/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22450/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00