| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
| Número do empenho: | 22454 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS. | 1.281,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS. | 1.281,60 | ||
| 12/12/2018 | LIQUIDAÇÃO BOLETO 9612282570369490 | 1.281,60 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22454/2018 MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 | 1.281,60 | ||
| TOTAL | 1.281,60 | 1.281,60 | 1.281,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
