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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22479	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.500 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 10185/2018 EM ANEXO	0,00	398,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.500 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 10185/2018 EM ANEXO	398,00
12/12/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2647		398,00
19/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22479/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			398,00
TOTAL		398,00	398,00	398,00
SALDO A PAGAR				0,00