Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HILARIO VARGAS 93398794068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22483 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 10180/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 10180/2018 EM ANEXO |
2.200,00 |
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12/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 025 |
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2.200,00 |
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18/12/2018 |
ESTORNO LIQUID,EMPENHO |
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-2.200,00 |
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18/12/2018 |
ALTERAÇÃO RECURSO VINCULADO |
-2.200,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.