| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
| Número do empenho: | 22486 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO AUDIOVISUAL DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 10190/2018 EM ANEXO | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO AUDIOVISUAL DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 10190/2018 EM ANEXO | 4.000,00 | ||
| 12/12/2018 | LIQUDIAÇÃO NT 044 | 4.000,00 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22486/2018 FERNANDO SBEGHEN 04472866927 - 97818 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
