| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
| Número do empenho: | 22507 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS NAS RUAS MAURICIO CARDOSO,TENENTE LIRA E,ARTHUR MILANI CE ORDEM DE COMPRA No 10197/2018 EM ANEXO | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS NAS RUAS MAURICIO CARDOSO,TENENTE LIRA E,ARTHUR MILANI CE ORDEM DE COMPRA No 10197/2018 EM ANEXO | 1.560,00 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 104 | 1.560,00 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22507/2018 MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 | 1.528,80 | ||
| 26/12/2018 | Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 22507/2018 | 31,20 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 26/12/2018 | 31,20 | Lançada | |
| TOTAL | 31,20 |
