| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 22510 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 122 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10195/2018 EM ANEXO | 0,00 | 1.326,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10195/2018 EM ANEXO | 1.326,60 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5378 | 1.326,60 | ||
| 04/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22510/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 1.326,60 | ||
| TOTAL | 1.326,60 | 1.326,60 | 1.326,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
