| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 22525 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DA UTI MÓVEL PLACAS IVF-8336 CFE ORDEM DE COMPRA No 10214/2018 EM ANEXO | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DA UTI MÓVEL PLACAS IVF-8336 CFE ORDEM DE COMPRA No 10214/2018 EM ANEXO | 269,00 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1933 | 269,00 | ||
| 19/12/2018 | ESTORNO LIQUID EMPENHO 22525/2018 | -269,00 | ||
| 19/12/2018 | EM NOTA FISCAL | -269,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
