| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 22527 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0730 CFE ORDEM DE COMPRA No 10212/2018 EM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0730 CFE ORDEM DE COMPRA No 10212/2018 EM ANEXO | 50,00 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5153 | 50,00 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22527/2018 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
