Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22537 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
53 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAMINHÃO MBB PLACAS IBN-7634 CFE ORDEM DE COMPRA No 10222/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAMINHÃO MBB PLACAS IBN-7634 CFE ORDEM DE COMPRA No 10222/2018 EM ANEXO |
1.100,00 |
|
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| 13/12/2018 |
LIQUDIAÇÃO NT 7541 |
|
1.100,00 |
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| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22537/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
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1.005,05 |
| 19/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22537/2018 |
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94,95 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
19/12/2018 |
94,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
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94,95 |
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