| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 22538 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 10226/2018 EM ANEXO | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 10226/2018 EM ANEXO | 29,90 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 203 | 29,90 | ||
| 19/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22538/2018 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
