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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DENISE PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	22547	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ESTRELA NO DIA 12.DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	94,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ESTRELA NO DIA 12.DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	94,00
14/12/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ESTRELA NO DIA 12.DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		94,00
14/12/2018	ESTORNO LIQUID,EMPENHO		-94,00
14/12/2018	CANCELADO	-94,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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