MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGEM Á ESTRELA RS NO DIA 12 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
290,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2018
DESPESAS DE VIAGEM Á ESTRELA RS NO DIA 12 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
290,17
14/12/2018
DESPESAS DE VIAGEM Á ESTRELA RS NO DIA 12 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
290,17
19/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22548/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
290,17
TOTAL
290,17
290,17
290,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.