Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22556 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
93 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 13,56 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 10133/2018 EM ANEXO |
0,00 |
42.100,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 13,56 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 10133/2018 EM ANEXO |
42.100,82 |
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| 18/12/2018 |
LUIZ C.DO NASCIMENTO CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS CFE DANFE:00000656 |
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42.100,82 |
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| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22556/2018
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL - 98448 |
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42.100,82 |
| TOTAL |
42.100,82 |
42.100,82 |
42.100,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
