| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 22556 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 93 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 13,56 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 10133/2018 EM ANEXO | 0,00 | 42.100,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 13,56 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 10133/2018 EM ANEXO | 42.100,82 | ||
| 18/12/2018 | LUIZ C.DO NASCIMENTO CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS CFE DANFE:00000656 | 42.100,82 | ||
| 19/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22556/2018 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL - 98448 | 42.100,82 | ||
| TOTAL | 42.100,82 | 42.100,82 | 42.100,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
