Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22562 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
97 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 CFE ORDEM DE COMPRA No 10238/2018 EM ANEXO |
0,00 |
27,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 CFE ORDEM DE COMPRA No 10238/2018 EM ANEXO |
27,50 |
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| 14/12/2018 |
LIQUIDAÇAO NT 051 |
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27,50 |
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| 27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22562/2018
JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 |
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27,50 |
| TOTAL |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
