MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A ESTRELA NO DIA 12 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A ESTRELA NO DIA 12 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
430,00
14/12/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A ESTRELA NO DIA 12 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
430,00
19/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22566/2018
DENISE PINHEIRO - 96721
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.