Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE
Dados do Empenho
Número do empenho:
22570
Data de lançamento:
14/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 13 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO SIMPLES NACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
276,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2018
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 13 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO SIMPLES NACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
276,25
14/12/2018
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 13 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO SIMPLES NACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
276,25
19/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22570/2018
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972
276,25
TOTAL
276,25
276,25
276,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
