| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE |
| Número do empenho: | 22570 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 13 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO SIMPLES NACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 276,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 13 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO SIMPLES NACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 276,25 | ||
| 14/12/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 13 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO SIMPLES NACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 276,25 | ||
| 19/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22570/2018 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972 | 276,25 | ||
| TOTAL | 276,25 | 276,25 | 276,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
