| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEBER JONI CERUTTI |
| Número do empenho: | 22572 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 14.12.2018 LEVAR CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TROCA DE PEÇA NA GARANTIA,REVISÃO NA REVENDA FORD CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 31,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 14.12.2018 LEVAR CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TROCA DE PEÇA NA GARANTIA,REVISÃO NA REVENDA FORD CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 31,50 | ||
| 14/12/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 14.12.2018 LEVAR CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TROCA DE PEÇA NA GARANTIA,REVISÃO NA REVENDA FORD CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 31,50 | ||
| 19/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22572/2018 CLEBER JONI CERUTTI - 47922 | 31,50 | ||
| TOTAL | 31,50 | 31,50 | 31,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
