Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22592 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO,DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10240/2018 EM ANEXO |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO,DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10240/2018 EM ANEXO |
3.500,00 |
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14/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 305 |
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3.500,00 |
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27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22592/2018
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
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3.430,00 |
27/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22592/2018 |
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70,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
27/12/2018 |
70,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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70,00 |
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