Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22596 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 10250/2018 EM ANEXO |
0,00 |
24,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 10250/2018 EM ANEXO |
24,90 |
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14/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8820 |
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24,90 |
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24/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22596/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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24,90 |
TOTAL |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.