Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22597 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 10249/2018 EM ANEXO |
0,00 |
200,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 10249/2018 EM ANEXO |
200,70 |
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| 14/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8819 |
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200,70 |
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| 20/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22597/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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200,70 |
| TOTAL |
200,70 |
200,70 |
200,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
